| Plan/Program/Rapor Adı |
: İdare Risk Raporu ve Risk Eylem Planı |
| Hazırlanma Sıklığı |
: Yılda 1 |
| Mevzuat (1. Düzey) |
: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu |
| Mevzuat (2. Düzey) |
: Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği |
| Mevzuat (3. Düzey) |
: Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ, Maliye Bakanlığı (Mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi, Maliye Bakanlığı (Mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-SGB Genelgesi, Maliye Bakanlığı (Mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kamu İç Kontrol Standartlarına İlişkin Genel Yazısı, Kamu İç Kontrol Rehberi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, e-SGB Kılavuzu, Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi ve Eki (İç Kontrol Sistemi Olgunluk Modeli), Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi ve Ekleri |
| Mevzuat (İdare İçi Düzenlemeler) |
: Görev Dağılım Çizelgesi Hazırlama Kılavuzu, Görev Tanımı Formu Hazırlama Kılavuzu, İş Akış Süreci Hazırlama Kılavuzu, Hassas Süreçlerin Tespiti ve Risklere Karşı Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Kılavuzu, Görev Devir Raporu Hazırlama Kılavuzu, Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Özel Hedefler Belirleme ve Teşkilat Şeması Oluşturma Kılavuzu, Hizmet Envanteri Belirleme ve Hizmet Standartları Oluşturma Kılavuzu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Risk Raporu Hazırlama Kılavuzu |
| Hazırlayan Alt Birimin Adı |
: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimi ve İdare Risk Koordinatörü |
| Kontrol Eden Mercii Adı |
: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu |
| Onaylayan Mercii Adı |
: Rektör |
| Yayımlanma Tarihi |
: Mart Ayının 15'i |
| Elektronik Ortamda Hangi Paydaşlara Gönderileceği (Gereği) |
: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü |
| Basılı Olarak Hangi Paydaşlara Gönderileceği ve Gerekçesi |
: - |
| Birim Web Sitesinde Yayımlanıp Yayımlanmadığı (E/H) |
: Evet |
| Üniversite Web Sitesi Ana Sayfasında Duyurusunun Yapılıp Yapılmadığı (E/H) |
: Evet |
| Paydaşların Bilgilendirilip Bilgilendirilmediği (E/H) |
: Evet (İç Paydaşlar) |
| İzleme-Değerlendirme Sıklığı |
: Yılda 1 |
| İzleme-Değerlendirme Mercii |
: Rektör Yardımcısı Başkanlığındaki İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu |
| Performans Göstergelerinin Hedef ve Gerçekleşme Düzeyinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Amacıyla Bütünleşik Bir Yönetim Bilgi Sistemi Mevcut mu? (E/H) |
: Hayır |