| Plan/Program/Rapor Adı |
: İdare İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu |
| Hazırlanma Sıklığı |
: 6 Ayda 1 |
| Mevzuat (1. Düzey) |
: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu |
| Mevzuat (2. Düzey) |
: Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği |
| Mevzuat (3. Düzey) |
: Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ, Maliye Bakanlığı (Mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi, Maliye Bakanlığı (Mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-SGB Genelgesi, Maliye Bakanlığı (Mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kamu İç Kontrol Standartlarına İlişkin Genel Yazısı, Kamu İç Kontrol Rehberi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, e-SGB Kılavuzu, Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi ve Eki (İç Kontrol Sistemi Olgunluk Modeli) |
| Mevzuat (İdare İçi Düzenlemeler) |
: Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu |
| Hazırlayan Alt Birimin Adı |
: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimi |
| Kontrol Eden Mercii Adı |
: İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu |
| Onaylayan Mercii Adı |
: Rektör |
| Yayımlanma Tarihi |
: İzleme Raporu Eylül Ayının 15'i, Değerlendirme Raporu Mart Ayının 15'i |
| Elektronik Ortamda Hangi Paydaşlara Gönderileceği (Gereği) |
: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü |
| Basılı Olarak Hangi Paydaşlara Gönderileceği ve Gerekçesi |
: - |
| Birim Web Sitesinde Yayımlanıp Yayımlanmadığı (E/H) |
: Evet |
| Üniversite Web Sitesi Ana Sayfasında Duyurusunun Yapılıp Yapılmadığı (E/H) |
: Evet |
| Paydaşların Bilgilendirilip Bilgilendirilmediği (E/H) |
: Evet (İç Paydaşlar) |
| İzleme-Değerlendirme Sıklığı |
: 6 Ayda 1 |
| İzleme-Değerlendirme Mercii |
: Rektör Yardımcısı Başkanlığındaki İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu |
| Performans Göstergelerinin Hedef ve Gerçekleşme Düzeyinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Amacıyla Bütünleşik Bir Yönetim Bilgi Sistemi Mevcut mu? (E/H) |
: Hayır |