| Plan/Program/Rapor Adı |
: Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu |
| Hazırlanma Sıklığı |
: 2 Yılda 1 |
| Mevzuat (1. Düzey) |
: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu |
| Mevzuat (2. Düzey) |
: Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği |
| Mevzuat (3. Düzey) |
: Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ, Maliye Bakanlığı (Mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi, Maliye Bakanlığı (Mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-SGB Genelgesi, Maliye Bakanlığı (Mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kamu İç Kontrol Standartlarına İlişkin Genel Yazısı, Kamu İç Kontrol Rehberi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, e-SGB Kılavuzu, Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi ve Eki (İç Kontrol Sistemi Olgunluk Modeli), Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi ve Ekleri |
| Mevzuat (İdare İçi Düzenlemeler) |
: Görev Dağılım Çizelgesi Hazırlama Kılavuzu, Görev Tanımı Formu Hazırlama Kılavuzu, İş Akış Süreci Hazırlama Kılavuzu, Hassas Süreçlerin Tespiti ve Risklere Karşı Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Kılavuzu, Görev Devir Raporu Hazırlama Kılavuzu, Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Özel Hedefler Belirleme ve Teşkilat Şeması Oluşturma Kılavuzu, Hizmet Envanteri Belirleme ve Hizmet Standartları Oluşturma Kılavuzu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Risk Raporu Hazırlama Kılavuzu |
| Hazırlayan Alt Birimin Adı |
: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimi ve Birim İç Kontrol Komisyonu |
| Kontrol Eden Mercii Adı |
: Birim İç Kontrol Komisyonu |
| Onaylayan Mercii Adı |
: Mali Hizmetler Birim Yöneticisi |
| Yayımlanma Tarihi |
: Uygulama Döneminden Sonraki Yılın Mart Ayının 15'ine Kadar |
| Elektronik Ortamda Hangi Paydaşlara Gönderileceği (Gereği) |
: - |
| Basılı Olarak Hangi Paydaşlara Gönderileceği ve Gerekçesi |
: - |
| Birim Web Sitesinde Yayımlanıp Yayımlanmadığı (E/H) |
: Evet |
| Üniversite Web Sitesi Ana Sayfasında Duyurusunun Yapılıp Yapılmadığı (E/H) |
: Evet |
| Paydaşların Bilgilendirilip Bilgilendirilmediği (E/H) |
: Evet (İç Paydaşlar) |
| İzleme-Değerlendirme Sıklığı |
: 2 Yılda 1 |
| İzleme-Değerlendirme Mercii |
: Birim İç Kontrol Komisyonu |
| Performans Göstergelerinin Hedef ve Gerçekleşme Düzeyinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Amacıyla Bütünleşik Bir Yönetim Bilgi Sistemi Mevcut mu? (E/H) |
: Hayır |